11月9日，從國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司獲悉，該公司依托審計(jì)聯(lián)席會(huì)、審計(jì)成果“三位一體”落地和審計(jì)問(wèn)題整改銷號(hào)機(jī)制等舉措，搭建了審計(jì)整改“最后一公里”多維度管控平臺(tái)，形成了“領(lǐng)導(dǎo)重視，橫向協(xié)同，縱向督導(dǎo)，主動(dòng)作為，嚴(yán)肅整改，嚴(yán)肅追責(zé)，建章立制”的閉環(huán)管理機(jī)制。
國(guó)網(wǎng)江西電力高度重視審計(jì)整改工作，成立黨委審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立審計(jì)部門(mén)向企業(yè)黨委報(bào)告機(jī)制。審計(jì)整改工作由該公司主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)負(fù)責(zé)人齊抓共管。審計(jì)部門(mén)在例行報(bào)告會(huì)上，不僅全方位揭示審計(jì)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，而且滾動(dòng)式報(bào)告以前發(fā)生過(guò)的問(wèn)題整改情況及當(dāng)前問(wèn)題的整改要求。
自2017年3月起，為落實(shí)國(guó)家電網(wǎng)有限公司黨組提出的“以零容忍態(tài)度抓好問(wèn)題整改，強(qiáng)化問(wèn)題整改的考核與問(wèn)責(zé)，著力補(bǔ)齊整改短板”有關(guān)工作要求，國(guó)網(wǎng)江西電力創(chuàng)新建立了審計(jì)聯(lián)席會(huì)工作機(jī)制，進(jìn)一步提高審計(jì)整改工作效率。
據(jù)悉，依托審計(jì)聯(lián)席會(huì)，國(guó)網(wǎng)江西電力按季度定期對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行審議、通報(bào)、分解，通過(guò)橫向協(xié)同與縱向督導(dǎo)，強(qiáng)化了專業(yè)部門(mén)整改的主體責(zé)任，并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按期整改到位。同時(shí)，專業(yè)部門(mén)在督促整改中形成的典型經(jīng)驗(yàn)，則在審計(jì)聯(lián)席會(huì)上作專題發(fā)言和推廣。該公司通過(guò)健全管理的長(zhǎng)效機(jī)制，扎緊制度的籠子，切實(shí)提高了審計(jì)整改管理水平。
國(guó)網(wǎng)江西電力持續(xù)強(qiáng)化審計(jì)整改過(guò)程管控。被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人在“三位一體”落地機(jī)制中，與該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人面對(duì)面簽訂審計(jì)整改承諾書(shū)，推動(dòng)審計(jì)整改“一把手”負(fù)責(zé)制真正落地。該公司建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題臺(tái)賬，每月跟蹤整改進(jìn)度，動(dòng)態(tài)維護(hù)更新，整改到位的及時(shí)銷號(hào)，未整改到位的持續(xù)督辦，確保整改落實(shí)到位。
在審計(jì)履責(zé)層面，國(guó)網(wǎng)江西電力開(kāi)展審計(jì)整改驗(yàn)收及后評(píng)估，提出問(wèn)題整改責(zé)任追究意見(jiàn)。被審計(jì)單位每月向該公司審計(jì)部報(bào)送《審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題月度整改進(jìn)度表》，對(duì)整改效果不佳、進(jìn)度明顯滯后的單位，由該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。
問(wèn)題整改時(shí)限期滿后，國(guó)網(wǎng)江西電力審計(jì)部及時(shí)組織審計(jì)整改驗(yàn)收。
針對(duì)驗(yàn)收后仍未整改的問(wèn)題，國(guó)網(wǎng)江西電力下達(dá)督辦任務(wù)單持續(xù)跟蹤；審計(jì)整改驗(yàn)收結(jié)束后3～6個(gè)月繼續(xù)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)后評(píng)估，主要檢查仍未整改問(wèn)題的落實(shí)情況，延伸抽查已整改問(wèn)題是否存在“屢審屢犯”的問(wèn)題。該公司將審計(jì)整改情況納入各單位同業(yè)對(duì)標(biāo)和年度績(jī)效考核。
一年多來(lái)，國(guó)網(wǎng)江西電力依托審計(jì)整改“最后一公里”多維度管控平臺(tái)，累計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題473條、整改率99.36%，修訂完善相關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn)53項(xiàng)。尤其是針對(duì)公司審計(jì)組發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，該公司主動(dòng)作為、嚴(yán)肅履責(zé)、舉一反三，全面完成了問(wèn)題整改。
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